4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 10/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
53
1835/001-2017       
3.295,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- 
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
813,78
Un.:
M²
Quantidade:
9,0000
90,42
2 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre 
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó,  
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta 
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante.
2.481,75
M²
112,5000
22,06
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
53
2884/000-2017       
5.586,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 -
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
 - 2º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.586,05
Un.:
M²
Quantidade:
67,1400
83,20
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
1643/000-2017 - 01
-300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1643/0-2017
Vl.Total:
-300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,00
2565/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 
ESTADO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
59.995.241/0001-60
288
3047/000-2017       
1.485,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO DOS INTEGRANTES DE GRUPO DO PROJETO OPAS - EXPERIÊNCIAS EXITOSAS  - INSCRIÇÃO 
DOS INTEGRANTES DE GRUPO DA I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.485,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.485,00
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/001-2017       
371,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À SÃO PAULO/SP SECRETÁRIA SIMONE, PARA REUNIÃO DA UNDIME - 
21/02/2017, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO NO DIA 22/02/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
371,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,67
2020/2017
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
714
2870/000-2017       
3.496,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.496,00
Un.:
SV
Quantidade:
80,0000
43,70
2137/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
735
2761/000-2017       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A SEC. DE 
ASSISTÊNCIA NOS SEUS ATENDIMENTOS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
4,80
2020/2017
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
728
2869/000-2017       
10.536,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
Vl.Total:
1.746,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
58,20
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
5.300,00
SV
100,0000
53,00
3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE
519,00
SV
30,0000
17,30
4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
616,00
SV
80,0000
7,70
5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
2.355,50
SV
70,0000
33,65
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Março de 2017.